2013年12月26日至27日，丰台供暖所进行为期两天的内审现场评审工作。供暖所党支部书记刘彦平、所长张春岩、副所长陈玉城、宋倩和22名内审员参加了会议。此项工作由管理者代表陈玉城组织完成，管理顾问韩波担任本次审核工作的指导老师。
     本次内审得到了所领导的高度重视，陈玉城在内审首次会议上特别强调本次内审工作的重要性。他说，本次内审工作要按照内部审核控制程序严格进行，内审员发现问题，要毫不留情的指出，并以《内审不合格报告》的形式下发到责任部门，相关责任人应认真分析原因，按照审核员的要求对工作进行纠正，要通过内审把存在的问题解决好。他要求大家一定要高度重视，端正态度，讲效果，讲技术；保证达到管理体系的运行准则要求。随后，韩波在内审首次会议上，对内审员工作给予了指导。
     在各受审核部门（管理站）的配合下，22名内审员依据丰台供暖所《质量体系文件D版》和《工作手册》对相关部门进行了内审工作，利用对照检查法，采用抽查、提问、现场查看、观察等方式审核。共开据不符合报告5项，现场得到了部门负责人的确认，并在末次会议上一一指出。
     在12月27日的内审末次会议上，针对内审员提出的问题，韩波老师对本次内审工作进行了总结，他指出，体系工作与我们的日常工作是开不开的，今年内审各部门和管理站都非常重视内审工作，资料准备齐全，查阅《部门工作手册》和《管理站工作手册》已经成为了一种习惯，运用于日常工作中。同时也指出了存在的不足：（1）部门职能和岗位职责权限问题，随着调整，没有及时更新，与实际不符；（2）《管理站工作手册》发布后，有了统一版本，管理站需要进一步加强学习，对照调整；（3）目标管理：有框架，但目标与实际不同，应根据部门职能编写，有些目标无法考核、统计，要定期做好自我统计，所里进行考核，纳入检查，提高有效性；（4）文件、记录和法规：文件有过期和作废现象，应及时更新，传达到相关部门。对整改工作提出了10项改进点：（1）制度管理方面：有统一的制度汇编，各站要学会维护；（2）人员管理方面：要加强对培训管理的理解和实施，完善培训计划内容，简化效果评价，加强持证人员管理；（3）基础设施、设备管理方面：设施台账不规范、厂家编号等没有登记，要求设备档案在技术部门建档，加强风险点管理；（4）采购管理方面：涉及采购部、工程部和各管理站，供应商、外包商的评价报告不规范，要建立合格供应商名录，做好供货方和外包方业绩的跟踪，年底总结，加强有效性和实效性；收集和使用验收标准，加强对外包方的过程管理；（5）工程管理方面：所专项工程需要完成定稿、审批工作，进度表要有计划线和实际完成线，规范施工过程中的记录和验收记录，工程资料要与工程同步，符合国家规范要求，在施工过程中，要关注对环境的影响；（6）供热运行管理方面：运行记录与测温记录要签全；（7）环境管理方面：所里、站里未及时更新环境因素，部门、站重要环境因素清单和评价要对应，方案中措施的落实要有证据；（8）安全管理方面：危险源的辨识要重新梳理，主要危险源清单、安全目标方案每年要更新，岗位安全教育、化学品管理有待进一步加强、提高。（9）应急管理方面：要加强日常的培训和传达，预案、演练限定在消防，要增加其他演练，并做好演练的评价工作；（10）监督、检查和改进方面：各部门和管理站做得都还不够，日常监督检查要跟纠正措施联系起来。
     最后，张所长进行了总结性讲话，供暖所管理体系认证已经有13个年头了，我们的全部工作就是工作手册的内容，虽然此次内审计划周密、完善，但内审员的水平还需要进一步提高。2014年的工作重点就是内部改革，《职能部门工作手册》要进行修订，海盛、海纳盛公司也要编制工作手册，要高度重视如何能把实际工作和工作手册结合起来，以后内审形式和内容并重，各部门建章建制，落实责任，强化执行，体系认证对内部提高规范性有很大好处，以达到持续改进。

     末审会议后，根据丰台供暖所领导的指示和所相关程序文件的要求，内审员已将《不合格报告》发给各相关部门，各部门正在积极组织相关问题的整改工作。此次内部审核工作的顺利进行，验证了丰台供暖所质量、环境、职业健康安全管理体系的符合性（是否符合GB/T19001:2008、GB/T24001:2004、GB/T28001:2001三标准要求），并查验本年管理体系实施的有效性，为第三方审核做好准备。